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株洲市政協辦公室2019年 部門預算和“三公”經費預算說明

發布日期:2019-02-19


一、 部門職能職責

1.政協株洲市委員會部門職責:

(1)負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會議、常務委員專題座談會議和專門委員會的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

(2)組織協調市政協各專門委員會的工作,充分發揮市政協委員的作用,履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。

(3)負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討、宣傳等日常活動的服務和具體組織工作;受省政府辦公體委托組織在株國家和省政協委員進行視察調研活動。

(4)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,調查研究地方政協的共同性問題及解決辦法,供領導參考。

(5)收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議,收集、綜合、反映社情民意,宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡。

(6)聯系和指導各縣、市、區政協的工作,聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士,聯系市直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。

(7)負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協機關行政事務管理工作。

(8)負責權限范圍內的人事任免。

(9)負責接待來株訪問的海外有關友好人士和對外聯誼工作。

(10)負責文史館展廳的日常工作;

(11)完成市政協常委會、主席會議和上級政協交辦的其他工作。

 

二、 部門收支概況

2019年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級預算單位。收入既包括公共預算和政府性基金收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括保障局機關及直屬單位基本運行的經費,也包括歸口管理、面向全市分配的專項經費。

納入我單位2019年部門預算預算編制范圍的二級預算單位:無。

(一)收入預算2019年年初預算數2635.63萬元,其中,一般公共預算撥款2635.63萬元;政府性基金撥款0萬元;財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元;其他收入0萬元;上年結轉0萬元。

(二)支出預算2019年年初預算數2635.63萬元,其中,一般公共服務支出2255.88萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業支出251.56萬元,衛生健康支出128.19萬元。

具體安排如下:

1.基本支出:2019年年初預算數為2313.63萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

2.項目支出:2019年年初預算數為322萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、基本建設支出、資本性支出等。

預算收支增減變化情況說明2019年度本單位年初預算數為2635.63萬元,比上年增加92.72萬元,主要原因是2019年政協全會會議費和委員視察經費增加。

(三)機關運行經費安排情況本部門2019年年初預算機關運行經費(商品和服務支出+業務性專項)共安排1255.22萬元,比上年度預算增加83.57萬元,增加的主要原因是:增加政協專項工作經費。

(四)政府采購預算:2019年年初預算數為934.20萬元。包含:物業管理服務175萬元

(五)國有資產占有情況說明截止201812月31日,本部門共有辦公及業務用房4103.20平方米;車輛 12 輛,其中一般公務用車10輛;單位價值200萬以上大型設備0 套。2019年部門預算安排購置車輛1輛,預算安排購置價值200萬以上大型設備 0套。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明:

無。

“三公”等經費預算:

2019“三公”經費預算數120萬元,其中:公務接待費20萬元、公務運行費55萬元、公車購置費由財政統一安排暫未納入預算,因公出國(境)費45萬元。會議費240萬元;培訓費30萬元。

2018“三公”經費預算數172萬元,其中:公務接待費45萬元、公務用車購置及運行費92萬元、因公出國(境)費35萬元。會議費230萬元;培訓費80萬元。

三公經費預算數增減變動說明:

年度

公務接待費

公務用車運行維護

公車購置

因公出國費

合計

2019

20

55

0

45

155

2018

45

57

35

35

172

增減額

-25

-2

-35

+10

-17

原因

厲行節約

厲行節約

任務變化

厲行節約


名詞解釋:

1.一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的財政收入,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱一般公共預算收入。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

3.國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

4.社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。

5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7. 三公經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
     8.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 附件下載:2019市政協預算公開表格


 


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