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株洲市政協辦公室2017年決算說明

發布日期:2018-08-06


 

 第一部分  政協株洲市委員會概況

一、主要職能

一、主要職能

1.政協株洲市委員會部門職責:

1)負責市政協全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會議、常務委員專題座談會議和專門委員會的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

2)組織協調市政協各專門委員會的工作,充分發揮市政協委員的作用,履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。

3)負責市政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討、宣傳等日常活動的服務和具體組織工作;受省政府辦公體委托組織在株國家和省政協委員進行視察調研活動。

4)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,調查研究地方政協的共同性問題及解決辦法,供領導參考。

5)收集和反映市政協委員和各界人士的意見與建議,收集、綜合、反映社情民意,宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡。

6)聯系和指導各縣、市、區政協的工作,聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士,聯系市直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。

7)負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協機關行政事務管理工作。

8)負責權限范圍內的人事任免。

9)負責接待來株訪問的海外有關友好人士和對外聯誼工作。

9)負責文史館展廳的日常工作;

10)完成市政協常委會、主席會議和上級政協交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

    政協株洲市委員會是正廳局級機關屬市一級全額預算撥款單位。現有處、科級單位24個。內設8個正處委室、16個科室、2個正科級事業單位,共有處、科級單位26個。由市政協內設辦公室統一負責財務核算。

 

 

第二部分  政協株洲市委員會2017年度部門決算表

(公開表格附后)

 

第三部分  政協株洲市委員會2017年度部門決算情況說明

一、關于政協株洲市委員會2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年收入2948.41萬元,支出2948.41萬元,本年無結余。2016年收入2680.22萬元,支出2680.22萬元,無結余。本年收入、支出比上年增加268.19萬元,主要為增加文史館建設資金200.54萬元。

二、關于政協株洲市委員會2017年度收入決算情況說明

2017年度收入全部為一般公共預算財政撥款收入2948.41萬元,占總收入的100%,無其他收入。

三、關于政協株洲市委員會2017年度支出決算情況說明

2017年支出2948.41萬元,其中基本支出2,498.07萬元,占全部收入比為84.73%,項目支出450.34萬元,占全部收入比為15.27%。

四、關于政協株洲市委員會2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017財政撥款收入2948.41萬元,支出2948.41萬元,本年無結余。2016財政撥款收入2680.22萬元,支出2680.22萬元,無結余。本年財政撥款收入、支出決算比上年增加268.19萬元,主要為增加文史館建設資金200.54萬元。

五、關于政協株洲市委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017財政撥款支出2948.41萬元, 2016財政撥款支出2680.22萬元。本年財政撥款支出比上年增加268.19萬元,主要為增加文史館建設資金200.54萬元及人員經費提標。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017年財政撥款支出2948.41萬元,其中基本支出2,498.07萬元,占全部財政撥款收入比為84.73%;項目支出450.34萬元,占全部財政撥款收入比為15.27%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

項目

合 計

工資福利支出

一般商品和服務支出和其他資本性支出

對個人和家庭的補助支出

項目支出

決算數

2948.41

607.52

1165.55

724.70

450.34

預算數

2806.19

447.50

1211.56

624.13

523

增減額

142.22

160

-46.01

100.57

-72.66

原因分析


增加綜治獎及各種社保繳納費用等

厲行節約

增加綜治獎及各種人員繳納費用等

基建尾款財政收回,2018年下撥再支付

六、關于政協株洲市委員會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2017年基本支出決算共計2498.07萬元,其中人員經費支出1332.22萬元,占基本支出53.33%;日常公用經費1165.85萬元,占基本支出46.67%。

七、關于政協株洲市委員會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。1、2017年 “三公”經費總額及分項與年初預算數比較

 

類別

小計

公務接待費

出國經費

公車運行費

決算數

132.37

34.12

25

73.25

預算數

180

80

25

75

決算增減額

-47.63

-45.88

0

-1.75

原因分析

厲行節約

按規定接待嚴控標準

壓縮出國經費,部分款項需2018年支付

合理變動范圍

2、2017年 “三公”經費總額及分項與上年決算數比較

 

類別

小計

公務接待費

出國經費

公車運行費

2017

132.37

34.12

25

73.25

2016年

182.38

49.5

59.72

73.16

增減額

-50.01

-15.38

-34.72

0.09

原因分析

厲行節約

按規定接待嚴控標準

壓縮出國經費,部分款項需2018年支付

合理變動范圍

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

因公出國經費全部按照省外事團核準后出國,嚴格按照財政批復的金額開支,本年共計出國5人次,共發生費用25萬元。

公務接待費2017年34.12萬元,共接待249批次,2119人。2017年公務接待費比2016年減少15.38萬元。

公務用車保有量共12臺,本年購置車輛1輛17.98萬元,未超額超編。公車運行維護費55.27萬元,平均每輛4.6萬元運行維護費。

 

八、關于政協株洲市委員會2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

本年無基金收入。

 

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出1165.85萬元,2016年度機關運行經費 1273.54 萬元2016年減少107.69萬元,降低8.46%。主要原因是:1、三公經費降低50.01萬元;2、減少會議費開支。

(二)政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額602.33 萬元,其中:政府采購貨物支出289.99萬元、政府采購工程支出200.54 萬元、政府采購服務支出111.80萬元。

(三)國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日,截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛12輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車10輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛,為老干用車;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

 

(四)預算績效情況的說明。

單位按照預算績效管理有關規定,對照預算績效目標,建立內部工作機制,對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行監控,強化支出責任,貫徹落實厲行節約、嚴控三公經費、降低一般運行經費、加強項目支出管理.

第四部分  聯系方式

以上信息由辦公室行政科負責接受公眾詢問,接洽人:周倩;聯系電話:28680955

 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

         

    附件下載:2017年決算公開


版權:中國人民政治協商會議湖南省株洲市委員會
信息維護:株洲市政協辦公室宣傳科? 策劃制作:株洲市政協研究室信息中心
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